5.4.1班组应明确履行的质量信得过承诺；应将承诺内容形成文件，并在组织内部公开，使做为上游 供方和下游客户的班组以及其他相关方了解和监督。 5.4.2班组应依据组织目标和承诺，识别组织、直接上层及下游客户班组、也包括上游供方班组在内 的利益相关方的期望和潜在需求；分析各项承诺履行的可行性，确认应履行的承诺内容；并评估承诺履 行的难易程度，针对性建立措施，实施控制，确保承诺兑现。

班组应明确组内所有岗位的职责；分析质量信得过目标及承诺内容与产品/服务实现过程的关 用时，应确定关键岗位（如针对特殊过程/顾客、关键工序/细节、重点质量控制点等），并明晰 需要的流程、规则和方法。

班组应建立并实施统一指挥、岗位协作、组织协调的管理机制；规定常态下的工作流程和必要时岗 位和流程的优化整合的职责和权限。 班组内部应实施岗位责任制。在“定人、定岗、定机”的管理模式下布线标准，有换岗或代岗可能或需求时， 应对其控制方法做出明确的规定：确保过程或活动能在受控条件下进行。

产品/服务实现的硬件资源（设备）和软件； 测量、计量设备和仪器： 公共设备及设施； 办公设备； 一形成固定资产的其他资源等。 班组及其每位作业者应按组织资源（设备）管理条例的规定，遵守硬件资源（设备）维护保养“ 齐、清洁、润滑、安全”的四项要求和设备操作的“五项纪律”，做到“三好四会”；保留必要的运行 和维护记录。

注1：“五项纪律”指（1)实行定人定机，凭操作证操作设备；（2)经常保持设备整洁，按规定加（换）油，保证合 理润滑；（3)遵守安全操作规程和交接班制度；（4)管好设备附件和工具，不损坏，不丢失；（5)发现异常立即 停机检查，自已不能处理的应及时通知有关人员检查处理。 注2：“三好四会”指“管好、用好、修好”，“会使用、会保养、会检查、会排除故障”。 班组可依据GB/T29590及上层的要求，策划并开展与硬件资源（设备）管理相关的检查、评 比、竞赛等活动。

班组应对组内产品/服务及其实现执行的技术标准、规范性引用文件和受控的上层技术标准按照组 织文件控制程序的规定建立接收文件登记表，指定专人保管，并严格执行。 作业人员应按技术标准的要求及过程实现产品/服务，保证未经自检合格的产品/服务不转序、不交 付、不接收

3.1班组应对组内使用的管理标准按照组织文件控制程序的规定建立接收文件登记表，存（置 适合的场所，并严格执行。

旺组应对组内使用的管理标准按照组织文件控制程序的规定建立接收文件登记表，存（置）放 场所，并严格执行。 旺组负责人及作业人员应按管理标准的规定及方法对产品/服务实现过程实施监视与控制，包括 关键工序/细节、特殊过程/顾客和重点质量控制点；做到不接收、不生产、不输出不合格质量

7.3.2班组负责人及作业人员应按管理标准的规定及方法对产品/服务实现过程实施监视与控制，包括 但不限于关键工序/细节、特殊过程/顾客和重点质量控制点；做到不接收、不生产、不输出不合格质量 给顾客。

班组的各岗位应确保不符合标准要求的产品/服务得到识别、控制和处置；保留相关的信息和随后 所采取的任何措施的记录。 班组应保留包括质量信得过建设在内的各运行体系（见5.2）规定的、可能涉及工艺纪律和改进创 新需求的原始记录（参见附录A）。 班组可在执行组织管理标准和工作标准的基础上，针对具体活动和过程的需要延伸展开适应自身特 付诸实施。其中有改进创新时，应执行10.2的规定。

户满意度持续上升。 7.5.2班组负责人应及时收集并分析下游班组及其再下游班组、直至来于最终客户的信息， 7.5.3产品/服务实现过程的直接作业人员应就产品/服务的品质、交期、交付方式、维护及销售服务 等事宜与下游直接客户保持随时沟通。 7.5.4班组应建立与包括客户在内的相关方有效沟通的渠道，通过信息（包括客户及社会抱怨、投诉 分析发现客户期望和潜在需求，采取预防措施，实施改进。 7.5.5内部或外部有需求时，应保留与顾客满意活动相关结果的记录

方析及现各户期望和增在而求， 未股顶防指地，实施改进 7.5.5内部或外部有需求时，应保留与顾客满意活动相关结果的记录。

7.5.5内部或外部有需求时，应保留与顾客满意活动相关结果的记录

8.1.1班组应积极参与组织的各项质量、业务培训和交流活动，营造人人进取向上的学习型班组的集 体氛围；可创造条件申请或竞争外出培训、参观交流以及参加专业行业赛事的机会。 3.1.2班组应建立常态化学习机制，制定中长期学习规划，针对性为员工量身定制学习与培训计划 用工匠精神和专业知识武装头脑，

3.1.2班组应建立常态化学习机制，制定中长期学习规划，针对性为员工量身定制学习与培训计划， 用工匠精神和专业知识武装头脑，

8.2.1班组应结合自身特点和需求，实施灵活有效的学习培训方式。适用时，可在强调在岗符合性培 训为主的前提下，策划并实施知识、技能等方面的开发性培训；培训以自我开发和以师带徒为主要途径， 也包括外派学习和预防措施要求的培训

2.2班组可结合自身特点和需求，策划并开展多种形式学习培训与工作融合的实操练兵、内部 间技能竞赛等群众性质量活动。

组间技能竞赛等群众性质量活动

班组负责人应把提升相互协作、开拓创新能力的综合素质和业务技能培育纳入开发性培训的议程 做出计划并组织实施。 班组应保持留创新思维、创新流程、创新方法学习培训及结果的记录

班组应对开展的学习培训进行考核并保存考核的结果；年终应进行总结、分析和评价，并按人力资 源管理规定，文件化报告相关管理部门。报告内容应包括但不限于对员工专业职务、职业技术等级、业 务能力级别、管理岗位的评价与判定，

班组负责人应以培养团队精神 度与共同价值观协调一致， 信得过班组建设的带头

9.2行为规范与工作环境

班组应结合组织的总体要求和自身的工作，确立、宣贯并严格遵守班组成员道德规范和形象 社会主义核心价值观社会层面的价值取向基础上，塑造团结向上的工作环境

10持续改进和创新能力建设

分析质量信得过建设活动的状况， 进行自我评定， 10.1.2班组应利用质量信得过目标、客户和社会信息、学习培训、数据分析、纠正措施和预防措施以 及自我审核评分、组织内外部审核结果，持续改进质量信得过建设管理的有效性。

班组应持续有效地开展质量改进和创新活动。 包括明晰“执行工艺纪律”和“勇手技术/过程创新 对立统一关系的界限、鼓励创新的措施、改进和创新的能力培训以及创新流程控制等。 班组应保留质量、产品/服务、过程/工艺、技术和管理改进及创新活动的证据。

10.3质量管理方法和质量工具应用

班组应将质量管理方法和质量工具应用有计划地纳人开发性培训。 班组负责人应分析判断采用相关质量管理方法和质量工具的必要性和可行性。可能时，应积极投入 实施并对其使用的符合性、高效性和增值性实施控制。其中包括但不限于QC小组、现场管理、5S、精益 生产、六西格码及合理化建议等活动

11.1负责部门和人员

组织应明确在组织结构内质量信得过班组建设活动宣传、推产 、孙调、评申和目吊益管检查的归 管理部门。 组织的最高管理者应在管理层中指定一名成员担任质量信得过班组建设管理工作的总负责人，并确 采其能够胜任此项工作；赋予但不限于以下的职责和权限： 负责策划、实施、改进质量信得班组建设的管理工作及评价评优活动： 负责包括经费在内的各种需求的保障和协调沟通；确保质量信得过班组活动有序、有力、有 效地在组织内部推行并持续改进： 向最高管理者报告质量信得班组建设管理工作的实施效果和任何改进的需求； 负责就质量信得班组建设管理工作有关事宜与外部进行联络

1.2.1参与质量信得过建设的班组 该算年度为周期进行工作总结（见10.1）：按照组 只的要求，并参照GB/T31870编制质量 信得过班组建设报告石化标准，行文对外公布 1.2.2组织可在各中层机构年终工作总结时开展质量信得过班组建设交流活动，并通过班组间相互比 较和自身成长比较相结合总结经验，持续改进，推动质量信得过班组活动的开展，

11.3.2组织可根据经营战略和组织质量诚信体系建设的部署，从“年度质量信得过班组建设先进单 位”、“年度质量信得过建设班组”、“年度质量信得过建设班组建设先进个人”等称号中择优推荐 到省或国家质量协会参与评优

1.4.1年度质量信得过班组建设先进单位”、 “年度质量信得过 建设班组建设先进个人”可以是组织在执行层设立的综合性考核的荣誉称号之一 1.4.2组织可给予“年度质量信得过班组建设先进单位”、“年度质量信得过建设班组” 、“年度 质量信得过建设班组建设先进个人”一定的物质奖励。 1.4.3组织应给予取得企业、省级和国家级质量信衍 得过荣誉称号班组的相关人员优先参加有关质量管 理方面学习培训、交流参观和深造的机会，并在职称评定、职务晋升等方面优先考虑

附录A （资料性附录） 质量信得过班组建设活动文件和记录表

附录A （资料性附录） 质量信得过班组建设活动文件和记录表 质量信得过班组建设活动至少需要但不限于表A中列出的文件，活动中形成的报告和记录包括：

项目管理、论文表A.1质量信得过班组建设活动文件和记录表