XX矿业公司XX煤矿基本建设工程审计问题汇总
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- XX煤矿XX工程建设审计问题汇总
XX有限公司XX煤矿XX
工程建设阶段性审计问题汇总材料
（初稿）
一、财务管理
1、各年均存在有投资计划但未投资、无计划和超计划执行更新改造项目投资
（1）有投资计划但未执行投资计划的情况：2009年共计约1,557.21万元，2010年共计约770.40万元，2011年共计约1505.40万元。如：2009年度XX计划投资140万元，XX计划投资120万元；2010年度XX项目计划投资275万元，XX项目计划投资300万元；2011年度XX工程计划投资277.4万元，二采区XX工程计划投资260万元。
（2）无计划投资的情况：2009年共计约2,407.81万元，2010年共计约1265.20万元，2011年共计约1488.1万元。如：2009年度综采支架实际投资357万元，井下中央泵房变频改造实际投资410.26万元；2010年度采煤机项目实际投资260.44万元，掘进机实际投资126.22万元；2011年度顶板动态监测系统实际投资325.64万元，储煤场视频监....
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