5. 1. 1. 1物理访问控制(G1)

机房出入应安排专人负责，控制、鉴别和记录进人的人员。 5. 1. 1. 2防盗窃和防破坏(G1)

5.1.1.2防盗窃和防破坏(G1) 本项要求包括： a）应将主要设备放置在机房内； b) 应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标记 .1.1.3防雷击（G1) 机定建筑应设墨避重游墨

本项要求包括： a）应将主要设备放置在机房内； b）应将设备或主要部件进行固定过滤器标准，并设置明显的不易除去的标记 5.1.1.3防雷击(G1) 机房建筑应设置避雷装置。 5.1.1.4防火(G1) 机房应设置灭火设备。 5.1.1.5防水和防潮（G1) 本项要求包括： a）应对穿过机房墙壁和楼板的水管增加必要的保护措施：

5. 1. 1.3防雷击(G1)

机房建筑应设置避雷装置， 5.1.1.4防火(G1) 机房应设置灭火设备。 5.1.1.5防水和防潮（G1) 本项要求包括： a）应对穿过机房墙壁和

机房建筑应设置避雷装置。 5.1.1.4防火(G1) 机房应设置灭火设备。 5.1.1.5防水和防潮（G1) 本项要求包括： a）应对穿过机房墙壁和楼板的水管增加必要的保护措施：

GB/T22239—2008

b）应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透。 1.6温湿度控制（G1) 机房应设置必要的温、湿度控制设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 1.7电力供应（A1） 应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备

本项要求包括： a）应保证关键网络设备的业务处理能力满足基本业务需要； b）应保证接入网络和核心网络的带宽满足基本业务需要； c）应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图。

5. 1.2. 2访间控制(G1)

本项要求包括： a 应在网络边界部署访问控制设备，启用访问控制功能； b） 应根据访问控制列表对源地址、目的地址、源端口、目的端口和协议等进行检查，以充许/拒绝 数据包出人； C）应通过访间控制列表对系统资源实现允许或拒绝用户访间，控制粒度至少为用户组

5.1.2.3网络设备防护（G1)

a） 应对登录网络设备的用户进行身份鉴别； b） 应具有登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动 退出等措施； C）当对网络设备进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听

5. 1. 3. 1 身份鉴别(S1)

应对登录操作系统和数据库系统的用户进行身份标识和鉴别。 1.3.2访问控制（S1)

a）应启用访问控制功能，依据安全策略控制用户对资源的访问； b）应限制默认账户的访问权限，重命名系统默认账户，修改这些账户的默认口令； c）应及时删除多余的、过期的账户，避免共享账户的存在

5. 1. 3. 3入侵防范(G1)

5.1.3.4恶意代码防范（G1

5. 1. 4应用安全

5.1.4.1身份鉴别(S1)

本项要求包括： a） 应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别； b） 应提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施 c 应启用身份鉴别和登录失败处理功能，并根据安全策略配置相关参数。

5. 1. 4. 2 访问控制(S1)

GB/T222392008

GB/T222392008

）应提供证 据的访问， b）应由授权主体配骨 的访问权限

5.1.4.3通信完整性(S1)

应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的数据格式或 系统设定要求，

5.1.5数据安全及备份恢复

5. 1.5. 1数据完整性(S1)

应能够检测到重要用户数据在传输过程中完整性受到破坏。 5.1.5.2备份和恢复（A1） 应能够对重要信息进行备份和恢复。

5.2. 1 安全管理制度

5.2.1.1管理制度(G1)

a）应指定或授权专门的人员负责安全管理制度的制定； b）应将安全管理制度以某种方式发布到相关人员手中。

5.2.2 安全管理机构

5.2.2.1岗位设置(G1)

应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位，并定义各个工作岗位的职责。 5.2.2.2人员配备（G1) 应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等

5.2.2.3授权和审批（G1)

应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批部门及批准人，对系统投入运行、网络系统接 资源的访间等关键活动进行审批。

5.2.2.4沟通和合作（G1)

口强与兄弟单位、公安机关、电信公司的合作与

5.2.3人员安全管理

5. 2. 3. 1人员录用(G1)

本项要求包括： a）应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用； b 应对被录用人员的身份和专业资格等进行审查，并确保其具有基本的专业技术水平和安全管 理知识

5,2. 3. 2人员离岗(G1

a）应立即终止由于各种原因离岗员工的所有访问权限； b）应取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备。 .2.3.3安全意识教育和培训（G1）

）应对各类人员进行安全意识

b）应告知人员相关的安全责任和惩戒措施。

5.2.3.4外部人员访问管理（G1)

5.2.4系统建设管理

5. 2. 4. 1系统定级(G1)

本项要求包括： a）应明确信息系统的边界和安全保护等级； b）应以书面的形式说明信息系统确定为某个安全保护等级的方法和理由； c）应确保信息系统的定级结果经过相关部门的批准

5. 2.4.2 安全方案设计(G1)

厂应侬循方 全措施； b）应以书面的形式描述对系统的安全保护要求和策略、安全措施等内容，形成系统的安全方案： c）应对安全方案进行细化，形成能指导安全系统建设、安全产品采购和使用的详细设计方案。 2.4.3产品采购和使用(G1)

2.4.3产品采购和使

5.2.4.4自行软件开发（G1)

5. 2. 4.5 外包软件开发(GI)

本项要求包括： a）应根据开发要求检测软件质量； b） 应在软件安装之前检测软件包中可能存在的恶意代码； 应确保提供软件设计的相关文档和使用指南

5. 2. 4. 6 工程实施(G1)

5. 2. 4. 7 测试验收(G1)

本项要求包括： a）应对系统进行安全性测试验收； b）在测试验收前应根据设计方案或合同要求等制定测试验收方案，在测试验收过程中应详细记 录测试验收结果，并形成测试验收报告

2. 4. 8 系统交付(G1)

本项要求包括： a）应制定系统交付清单，并根据交付清单对所交接的设备、软件和文档等进行清点； b 应对负责系统运行维护的技术人员进行相应的技能培训； c 应确保提供系统建设过程中的文档和指导用户进行系统运行维护的文档

5.2.4.9安全服务商选择(G1)

a）应确保安全服务商的选择符合国家的有关规定； b）应与选定的安全服务商签订与安全相关的协议，明确约定相关责任。

5.2.5系统运维管理

5.2.5.1环境管理(G1)

本项要求包括： a）应指定专门的部门或人员定期对机房供配电、空调、温湿度控制等设施进行维护管理； b） 应对机房的出人、服务器的开机或关机等工作进行管理； 应建立机房安全管理制度，对有关机房物理访问，物品带进、带出机房和机房环境安全等方面 的管理作出规定，

5. 2. 5. 2 资产管理(G1)

应编制与信息系统相关的资产清单，包括资产责任部门、重要程度和所处位置等内容。

5.2.5.4设备管理（G1

a）应对信息系统相关的各种设备、线路等指定专门的部门或人员定期进行维护管理 b）应建立基于申报、审批和专人负责的设备安全管理制度，对信息系统的各种软硬件设备的选 型、采购、发放和领用等过程进行规范化管理。

2.5.5网终安全管理

a）应指定人员对网络进行管理，负责运行日志、网络监控记录的日常维护和报警信息分析和处理 工作； b）应定期进行网络系统漏洞扫描，对发现的网络系统安全漏洞进行及时的修补。 56系统安全管理（C1)

a）应指定人员对网络进行管理，负责运行日志、网络监控记录的日常维护和报警信息分析和处理 工作； b）应定期进行网络系统漏洞扫描，对发现的网络系统安全漏洞进行及时的修补。 56系统安全管理（C1）

5.2. 5. 6系统安全

a）应根据业务需求和系统安全分析确定系统的访问控制策略； b）应定期进行漏洞扫描，对发现的系统安全漏洞进行及时的修补； c），应安装系统的最新补丁程序，并在安装系统补丁前对现有的重要文件进行备份

5.2.5.7恶意代码防范管理（G

应提高所有用户的防病毒意识，告知及时升级防病毒软件，在读取移动存储设备上的数据 上接收文件或邮件之前，先进行病毒检查，对外来计算机或存储设备接入网络系统之前也应 检查。

5.2.5.8备份与恢复管理（G1

5.2.5.9安全事件处置（

应报告所发现的安全弱点和可疑事件，但任何情况下用户均不应尝试验证弱点； b) 应制定安全事件报告和处置管理制度，规定安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管 理职责。

6. 1. 1 物理安全

6.1.1.1物理位置的选择（G2)

1.1.2物理访问控制(

6. 1. 1.4防雷击(G2)

6. 1. 1. 7防静电(G2)

6.1.1.8温湿度控制(G2)

6.1.1.9电力供应（A2

本项要求包括： a）应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； b）应提供短期的备用电力供应，至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求。 6.1.1.10电磁防护（S2） 电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰

6. 1. 2网终安全

6.1.2. 1结构安全(G2)

坝安求色 a）应保证关键网络设备的业务处理能力具备余空间，满足业务高峰期需要： b）应保证接人网络和核心网络的带宽满足业务高峰期需要；

）应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图； d）应根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，划分不同的子网或网段， 并按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段

6. 1. 2. 2 访间控制(G2)

本项要求包括： a）应在网络边界部署访问控制设备，启用访问控制功能； b 应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力，控制粒度为网段级； c 应按用户和系统之间的允许访问规则，决定允许或拒绝用户对受控系统进行资源访问，控制粒 度为单个用户； d 应限制具有拨号访问权限的用户数量

6. 1. 2. 3 安全审计(G2)

a） 应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录； b） 审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信

.1.2.4边界完整性检

6.1.2.5入侵防范（G2

应在网络界处监视以下攻击行为：端口扫描、强力攻击、未马后门攻击、拒绝服务攻击、 出攻击、IP碎片攻击和网络螺虫攻击等

6.1.2.6网络设备防护(G2)

本项要求包括： a 应对登录网络设备的用户进行身份鉴别； b 应对网络设备的管理员登录地址进行限制； 网络设备用户的标识应唯一； d) 身份鉴别信息应具有不易被冒用的特点，口令应有复杂度要求并定期更换； e） 应具有登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动退 出等措施； 当对网络设备进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。

6.1.3.1身份鉴别(S2)

本项要求包括： a）应对登录操作系统和数据库系统的用户进行身份标识和鉴别； b 操作系统和数据库系统管理用户身份标识应具有不易被冒用的特点，口令应有复杂度要求并 定期更换； c 应启用登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施； d) 当对服务器进行远程管理时，应采取必要措施，防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听； ）应为操作系统和数握库系统的不高用户分配不同的用名，确保用白名耳有唯一性

6. 1.3.2访问控制(S2)

a）应启用访问控制功能，依据安全策略控制用户对资源的访问； b 应实现操作系统和数据库系统特权用户的权限分离； ）应限制默认账户的访问权限，重命名系统默认账户，修改这些账户的默认口令

a）应启用访问控制功能，依据安全策略控制用户对资源的访问； b 应实现操作系统和数据库系统特权用户的权限分离； C）应限制默认账户的访问权限，重命名系统默认账户，修改这些账户的默认口令：

应及时删除多余的、过期的账户，避免共享账户

6. 1. 3. 3 安全审计(G2

a）审计范围应覆盖到服务器上的每个操作系统用户和数据库用户； b）审计内容应包括重要用户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用等系统内重要的 安全相关事件； 审计记录应包括事件的日期、时间、类型、主体标识、客体标识和结果等； d）应保护审计记录，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。

6. 1. 3. 4入侵防范(G2)

操作系统应遵循最小安装的原则 装需要的组件和应用程序，并通过设置升级服务器等方 统补丁及时得到更新。

6.1.3.5恶意代码防范（G2）

本项要求包括： a）应安装防恶意代码软件，并及时更新防恶意代码软件版本和恶意代码库； b）应支持防恶意代码软件的统一管理

a）应安装防恶意代码软件，并及时更新防恶意代码软件版本和恶意代码库； b）应支持防恶意代码软件的统一管理

6. 1.3. 6 资源控制(A2)

本项要求包括： a 应通过设定终端接入方式、网络地址范围等条件限制终端登录； b）应根据安全策略设置登录终端的操作超时锁定； c）应限制单个用户对系统资源的最大或最小使用限度。

6. 1.4. 1身份鉴别(S2)

本项要求包括： 应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别； b） 应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，保证应用系统中不存在重复用户身份 标识，身份鉴别信息不易被冒用； ） 应提供登录失败处理功能，可来取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施； 应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处 理功能，并根据安全策略配置相关参数。

6.1.4.2访问控制（S2）

本项要求包括： a）应提供访问控制功能，依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问； b 访问控制的覆盖范围应包括与资源访问相关的主体、客体及它们之间的操作； C 应由授权主体配置访问控制策略，并严格限制默认账户的访问权限； d） 应授予不同账户为完成各自承担任务所需的最小权限，并在它们之间形成相互制约的关系

6. 1. 4. 3 安全审计(G2

a）应提供覆盖到每个用户的安全审计功能，对应用系统重要安全事件进行审计； b） 应保证无法删除、修改或覆盖审计记录； C）审计记录的内容至少应包括事件且期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等

6.1.4.4通信完整性（S2)

应采用校验码技术保证通信过程中数据的完整性。

6. 1.4.5 通信保密性(S2)

本项要求包括： a）在通信双方建立连接之前，应用系统应利用密码技术进行会话初始化验证； D）应对通信过程中的敏感信息字段进行加密

6.1.4.6软件容错（A2)

应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输人或通过通信接口输入的数据格立 符合系统设定要求； 在故障发生时，应用系统应能够继续提供一部分功能，确保能够实施必要的措施。

5.1.4.7资源控制（A2)

a）当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应，另一方应能够自动结束会话： b）应能够对应用系统的最大并发会话连接数进行限制； c）应能够对单个账户的多重并发会话进行限制。

6.1.5数据安全及备份恢复

6.1.5.1数据完整性(

应能够检测到鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破坏。 6.1.5.2数据保密性（S2） 应采用加密或其他保护措施实现鉴别信息的存储保密性。 6.1.5.3备份和恢复（A2） 本项要求包括： a）应能够对重要信息进行备份和恢复； b）应提供关键网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件余，保证系统的可用性

6.2.1安全管理制度

6.2.1安全管理制度

6.2.1.1管理制度(G

应制定信息安全工作的总体方针和安全策略，说明机构安全工作的总体目标、范、原厕和安 全框架等； b 应对安全管理活动中重要的管理内容建立安全管理制度； 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作建立操作规程。

精装修标准规范范本6. 2. 1. 2 制定和发布(G2)

a）应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定； b）应组织相关人员对制定的安全管理制度进行论证和审定； c）应将安全管理制度以基种方式发布到相关人员手中

21.3评审和修订(G2)

应定期对安全管埋制度进行评审，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。

探伤标准6.2.2.1岗位设置（G2）

租）应设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位，并定义各负责人的职责； 6）应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位，并定义各个工作岗位的职责