7.6.1项目审批单位应在项目建设单位报送项目技术方案及投资概算后5个工作日内，对提交的项目 技术方案、投资概算明细及其它文档的完整性进行审查。 7.6.2项目审批单位应在10个工作日内确定评审批次和时间。 7.6.3项目审批单位应按时组建信息化专家组对项目技术方案进行评审，形成符合附录B的《襄阳市 政务信息化项目专家评审意见表》。 7.6.4对项目技术方案评审未通过的项目，项目建设单位可在根据政务信息化专家组提出的修改意见 对方案进行修改后，再次提出评审的申请。

7.7集约化资源使用的审批

7.7.1对于需要申请使用集约化资源的项目，项目建设单位可在项目技术方案中明确资源需求，由信 息化专家组进行评审：或由项目审批单位在信息化项目进入建设阶段后统一组织评审。 7.7.2项目审批单位应根据信息化专家组对集约化资源使用的评审意见螺栓标准，形成文字材料上报市政府进 行审批。

7.8.1项目建设单位应在项目技术方案通过评审后，向财政预算评审单位报送通过信息化专家组评审 的项目技术方案、投资预算明细、 《襄阳市政务信息化项目专家评审意见表》和相关申请材料。 7.8.2财政预算评审单位应在接收项目建设单位提交的相关资料后的10个工作日，出具“项目投资

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7.8.3项目建设单位应在“项目投资预算评审建议书”下达后3个工作日内，向项目审批单位提供“项 目投资预算评审建议书”的扫描件，作为项目预算下达依据文件。 7.8.4项目审批单位应将“年度全市政务信息化项目建设计划”、“项目投资预算评审建议书”和《襄 阳市政务信息化项目专家评审意见表》作为附件，分批次向财政预算管理单位发送“关于解决年度政务 信息化项目建设经费的函” 7.8.5财政预算管理单位应根据“关于解决年度政务信息化项目建设经费的函”，下达项目政府采购预 算通知，预扣项目监理费后下达项目政府采购预算指标，政府采购完成后按实际中标结果确定政府采购 预算指标。 7.8.6在项目采购完成后，财政预算管理单位应据实将项目监理费统一拨付项目审批单位，由项目审 批单位统一进行支付。

3.1项目政府采购一般流程

项目采购流程图见图3。

项目采购流程图见图3。

8.2项目监理单位的派驻

在项目进入政府采购环节后，项目监理单位由项目审批单位开具“项目监理派驻通知单”，协助项 目建设单位进行政府采购工作

8.3项目采购方式的确定

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a）公开招标限额以上的货物和服务项目应实行公开招标； b）采购金额达到公开招标限额标准以上的货物和服务，因特殊情况需采用非招标采购方式的，项 目建设单位应当在采购活动前获得市级财政部门的批准； C）项目采购方式的确定应符合国家、省（市）相关法律法规。

8.4项目采购代理机构的确定

3.5项目采购计划备案

项目建设单位应在项目预算下达后10个工作日内，通过“财政一体化系统”对政府采购项目进 计划备案，并将“财政一体化系统”生成的《采购计划备案表》加盖公章后，报送相应政府采购 构实施。

8.6编制项目政府采购相关文档

项目建设单位应依据项目审批单位评审通过的项目技术方案和相关项目的《襄阳市政务信息化 家评审意见表》编制“项目政府采购文档”，同时按要求签订《政府采购委托代理协议》

项目监理单位应对项目 购文档”（需求部分）进行排他性审查： 通过后出具《监理审查报告》，并对通过审查的“项目政府采购文档”加盖项目监理单位公章； 项目监理单位审查的项目，政府采购代理机构不应发布采购公告，

8.8发布项目政府采购公告

9.1项目建设单位应依法在指定的时间进行政府采购专家抽取工作。 理机构应依法进 行项目开标工作

8.10项目采购结果确认

10.1政府采购代理机构应依法做好项目采购结果的确认及项目采购结果的公示工作。 10.2项目建设单位应在中标公示期满之后，到项目采购代理单位领取项目中标（成交）通知书 备案联和采购办备案联。 10.3项目建设单位应向项目审批单位提供项目中标（成交）通知书扫描件进行备案。

8.11.1项目建设单位和项目承建单位应按照《中华人民共和国合同法》规定签订项目合同。 8.11.2招标文件和投标文件应作为合同的附件，具有同等法律效应。 8.11.3项目建设单位应在单位法律顾问对合同进行审核后，方可正式签订合同。 8.11.4项目金额在500万元及以上的，项目合同需报送市政府法制办进行审核，并按照法制办出具 的审核意见进行修改调整后方可签订。

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8.12.1项目建设单位应在合同签订之日起7个工作日内，进行合同备案。 8.12.2项目建设单位可通过“财政一体化系统”填报项目合同备案信息，上传合同扫描件。 8.12.3项目建设单位报送加盖公章的《采购计划备案表》、项目合同和中标（成交）通知书原件采购 办备案联到市财政局采购办，进行政府采购合同备案。 8.12.4项目建设单位通过“财政一体化系统”导出《项目合同备案表》，并向市财政局归口服务科室 确认预算指标，并依据盖有项目建设单位、市财政局采购办和市财政局归口服务科室公章的《项目合同 备案表》及合同约定办理支付手续。 8.12.5项目建设单位应在合同签订之日起30日内，报送合同和中标（成交）通知书的扫描件到项目 审批单位； 8.12.6项目建设单位应每季度向项目审批单位报送一次项目资金支付计划及实际情况

9.1项目建设参与方的责任

9.2.1项目建设单位变更项目主要建设内容或工程预算变更超出合同总价5%以上的（或一次性单项变 更金额在20万元以上及累计变更金额在20万元以上的）时，项目建设单位应按程序报批并报项目审 批单位审批。 9.2.2项目审批单位应提出书面审批意见，并经过项目审核单位审核后，反馈给项目建设单位。 9.2.3项目建设发生变更时，项目建设单位、项目承建单位和项目监理单位均应做好项目变更管理，并 形成项目变更记录及项目变更报告。

2.1项目建设单位变更项目主要建设内容或工程预算变更超出合同总价5%以上的（或一次性单 金额在20万元以上及累计变更金额在20万元以上的）时，项目建设单位应按程序报批并报项 单位审批。

9.2.2项目审批单位应提出书面审批意见，并经过项目审核单位审核后，反馈给项目建设 9.2.3项目建设发生变更时，项目建设单位、项目承建单位和项目监理单位均应做好项目变 形成项目变更记录及项目变更报告。

10.1验收的基本要求

项目承建单位在满足以下四点项目验收条件后，应向项目建设单位提交验收申请： 项目合同规定的建设任务已完成，并符合项目的建设目标； 项目的功能、性能等指标达到项目设计的要求； 项目已试运行达到要求时间

一项目验收资料齐全，验收资料见表1

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10.4项目验收准备工作

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10.4.1.1项目承建单位应在项目建设完成后开始1 目试运行报告》 10. 4. 1. 2试运行时间一般为

10. 4. 2整理项目文档

0.4.2.1项目承建单位应按照合同或合同附件要求，完成项目技术文档，并整理所有技术文档禾 档，提交给项目建设单位。 0.4.2.2项目监理单位应依法协助项目建设单位对项目承建单位提交的文档进行审查。

10.4.3提交验收申请

10.4.4项目验收测评

10.4.4.4测评报告一般应包含：

测试环境； 测试方法； 测试内容； 测试指标； 测试结果； 结果说明； 测试时间； 其他说明。 10.4.4.5完成测评后

10.4.5购买服务类项目的验收

10.4.5.1服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合评价情况和服 务效果进行验收。 10.4.5.2针对购买服务类项目的特殊性，此类项目验收应在验收前对购买的服务进行评价测评。 10.4.5.3“服务评价意见表”是验收购买服务类项目的必备验收资料，由项目验收组织单位设计，从 服务质量、服务效率、服务效果等方面进行评价，可参考附录E。 10.4.5.4购买公共服务类项目，应由公共服务对象（随机抽选）对项目承建单位（服务提供方）的服 务进行考核，填写“服务项目评价意见表” 10.4.5.5服务类项且验收结果应依法向服务对象公告

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10.5.1.1项目建设单位是项目验收的责任主体 10.5.1.2项目建设单位应编制详细的项目验收方案，根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时 间、方式、程序等内容。

10.5.2项目验收小组组成

.5.2.1项目建设单位应依规组建项目验收小组，项目验收小组由项目建设单位、项目承建单位 监理单位、项目审批单位和政务信息化项目验收评审组组成。 .5.2.2项目验收评审组成员由项目建设单位从政务信息化专家库中述选产生

0.6项目验收报告备案

10.6.1项目建设单位应在项目验收通过后15个工作日内，将项目验收评审组出具的验收报告报送项 目审批单位进行验收备案。 0.6.2项目验收不合格的项目，项目承建单位应根据项目验收专家组的相关意见限期进行整改，整改 后再次按照流程重新申请项目验收

10.7.1项目审批单位应对已备案项目的验收情况进行检查，保证政务信息化项目建设质量。 10.7.2项目建设单位、项目承建单位、项目监理单位和第三方评测机构应对各自所出具的验收资料、 报告和结论的真实性、准确性和完整性负责。

11项目绩效评价和决算审讯

预算项目资金在50万元及以上的项目支出； 预算单位在预算执行过程中，因不可预见的因素需追加项目预算在50万元及以上的项目支 出； 财政部门认定的其他重要财政支出。 1.1.2对项目绩效评价结果为差的，下一年度预算安排应采取调整支出方向或支出结构，适当减少项 目资金预算、取消该项目、不安排同类新增项目资金等方式进行应用。项目，项目资金管理单位将停 拨项目资金拨付或收回已拨付项目资金，并对该单位进行同步批评。

11. 2项目决算审计

对于未发生变更的政务 投资审计将对项且进行决算投资审计

12风险管理和监督管理

3.1项目文档管理要求

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产生文本文档如表2所示

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表2各阶段文档（续）

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表2各阶段文档（续）

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表2各阶段文档（续）

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附录A （规范性附录） 襄阳市政务信息化项目验收报告

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附录B （规范性附录） 襄阳市政务信息化项目专家评审意见表

C.1.1项目建设背景概述

项目建设背景概述应包括以下内容： a）现状; b）项目建设背景和建设目标； c）项目系统的需求概述。

C.1.2项目设计方案概述

项目设计方案概述应包括以下内容： a）项目系统设计思路； b）信息化系统的功能概述； c）系统的总体拓扑图； d）系统的总体架构。

C.1.3项目系统的详细设计方案

项目系统的详细设计方案应包括以下内容 a）对所有子系统模块的功能和设计进行详细描述； b）对硬件和网络资源需求进行详细说明； c）对数据库的表单、字段、容量等信息进行详细说明； d）对数据资源的安全要求和交换共享限制提供法律依据。

C.1.4项目的安全设计

对项目的安全相关设计进行描述。

C.1.5项目系统资源共享交换方案

项目系统资源共享交换方案应包括以下内容： a）系统对外可提供的数据交换资源； b）系统所需交换的外部数据资源。

C. 1. 6 其他要求

方案中需考虑项目可视化展示、软件测评预留费用和监理费三方面

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附录C （规范性附录） 政务信息化项目技术方案编制要点及项目投资概算明细表

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附录D （规范性附录） 项目总投资概算表

附录D （规范性附录） 项目总投资概算表

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附录E （规范性附录） 服务评价意见表

附录E （规范性附录） 服务评价意见表

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附录F （规范性附录） 襄阳市政务信息化项目管理系统操作说明

政务信息化项目申报流程如下： a）在浏览器地址栏中输入http：//27.22.85.247:8001/home/index后，显示“襄阳市政务信息 化项目管理系统”登录页面，如图F.1。

电力弱电设计、计算政务信息化项目申报流程如下

务信息化项目电报流程

b）登录成功后，进入单位项目申报页面，如图F.2。

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图F. 2 单位项目申报页面 将弹出项目申报页面，如图F.3

d）项目具体填报可参考图F.4。

图F.3项目电报页面

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螺母标准DB4206/T 22017