SZDB/Z 40-2011 深圳市市长质量奖评审指南.pdf

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  • 现场评审 site assessment 评审组在材料评审的基础上,依据《标准》对申请市长质量奖的组织进行实 评价的过程。 3.16 独立评审 independent assessment 在材料评审过程中,每位评审员按照《标准》独立开展的全项目评价过程。 3.17 合议评审 summary assessment 独立评审完成后,材料评审组进行集中评议并达成一致的过程。 3.18 评审专家组assessmentpanel 组织单位为开展评审而组建的专家小组。 3.19 深圳市市长质量奖管理单位(简称“管理单位”) 管理单位承担市长质量奖指导监督职责,按照民主集中制的原则,客观、公卫 地审议确定拟获奖组织名单并报市政府审定,并审查、批准市长质量奖评定过程重 管理单位成员由具有广泛代表性和专业权威性的知名学者、质量专家、企业管理专 业人士和政府有关部门人员等社会各界人士组成。

    深圳市市长质量奖组织单位(简称 组织单位负责市长质量奖工作的组织协调和日常管理,包括制定并组织实施市长质量 奖工作规划计划、组织制修订有关制度文件和程序标准,统筹管理市长质量奖评定工作并 向管理单位报告评定结果等。组织单

    深圳市市长质量奖评审承办单位(简称“承办单位”) 由组织单位委托,以组织单位名义 市长质量奖材料评审和现场评审工作的机构。

    对组织提供的申报材料根据《标准》和本指南中的评审指引(规范性附录A)作书面 评审。评审员在材料评审阶段最重要的任务是完成评分簿(规范性附录B) 一对于申奖 组织的书面评分以及基于《标准》评价出来的优势/强项和改进机会。

    建筑标准4.1.2组建评审专家组

    织单 经验优先、行业对应 和利益回避等原则组织开展评审员选任工 审员不实行终身制,采取当年考核、合 各聘用方式;人员选拔兼顾专业能力、从业经验、职业道德,其中具有特殊专长者优先; 评审组按照行业相同或相近、专业对口原则组建:评审实施回避制度,评审员不得参加有

    利害冲突组织的评审,包括受雇组织、隶属单位及其竞争对手等。评审人员和评审组管理 应符合《深圳市市长质量奖评审员管理规定》(试行)的相关要求。评审专家组分材料评 审专家组和现场评审专家组。

    4.1.3召开材料评审首次会议

    4.1.3.1由组织单位组织召 评审员提出相应要求,并明确专项 督查有关规定,督查方法包括现场观察、听取汇报、查阅资料和绩效评估等。首次会议的 议程一般安排在30分钟之内,

    4.1.3.2首次会议的议程和内容一般应包括:组织单位提出评审要求和方法、评审员代 表宣读和签订《深圳市市长质量奖评审员自我承诺声明》、完成评审组确认和资料发放等

    4.1.3.2首次会议的议程和内容一般应包括:组织单位提出评审要求和方法、

    4.1.4材料独立评审

    市长质量奖评重的第 评再的 行评审工作

    4.1.4.2核对评审资料

    评审前检查评审资料,主要包括组织概述、自评报告、申请材料、证实性材料、评分 薄等(以组织单位给出的材料清单为准)

    4.1.4.3回顾和熟悉《标准》

    4.1.4.3.1掌握评分薄的使用和了解申请材料

    在正式开展对申请材料进行评价前,评审员必须掌握评分簿的格式、内容和要求。阅 卖全部的申请表、组织简介、自评报告,其他申报材料、着重标出或记录申奖组织的关键 主题、关键过程和结果等

    4.1.4.3.2列出关键因素

    关键因素步骤如下: 阅读组织概述P.1和P.2所对应的问题; b) 阅读申奖组织为回应组织概述P.1和P.2所描述的组织概况; C) 根据回应内容起草出关键因素的初始列表; d) 记录这些关键因素——按照组织概述P.1和P.2中条款问题的顺序列出一—在评 分簿中找关键因素初始列表一一工作表; e) 其他关键因素可能出现在相应的证明表、额外的信息需求表和申奖组织对《标准》 要求的回答中,将其找出并一一列出。

    4.1.4.3.3列出关键主题

    在通读了组织自评报告之后,开始罗列出已记录过的关键主题(优势/强项和改进机 会),并重新贯穿于组织的自评报告。该步骤是作为获取对申奖组织的第一印象的最直接 而有效的方法。

    对于每个过程条款一 一类目1一6,阅读《标准》条款中的每个细节,从而刷新对条款 要求的记忆和理解。回顾关键因素列表,从而确定会影响回答条款要求的组织属性。 a)选择与条款最相关的4一6个关键因素。这些将会是关键因素的子集。 b)将这4一6个关键因素记录在B.1表中的相应位置。

    c)阅读自评报告的相关部分,记录申奖组织作了哪些/或是没有做哪些与条款要求 相关的回答。 记录申奖组织在被评审的具体条款中的优势/强项和改进机会,参见附录D, e 如果有需要,继续强调、标记、标划和/或做笔记。 T 对期望在类目7(结果)的报告中看到的指标进行记录。 9)对反复涉及到多个条款或类目的可能的方法或模式进行记录。这些可能将会加入 到你初定的关键主题中去。

    4.1.4.3.5分析申奖组织对每一条款的回应

    4.1.4.3.6阅读和评估结果条款

    阅读和评估结果条款的步骤如下: a) 通过阅读详细的《标准》条款来理解条款的要求; b) 回顾关键因素工作表; C) 对于每条结果条款一一类目7,从工作表中选择最相关的4一6个关键因素; d) 在结果条款评分薄——B.4表中相应位置记录4—6个关键因素; e 阅读自评报告的相关部分。 确定提供的结果是否涵括了申奖组织的重要绩效指标;确认是否已把申奖组 织在自评报告别处提及的信息归为结果,参见附录D。

    在对报告结果进行评价时,按附录A的证据收集指引,对绩效水平(Le)、趋势(T)、 对比(C)和整合(I)这四个因素进行评价,

    a)绩效水平(Le): 一居于什么水平; 一测量度量是否有意义; 关键结果有否缺失。 b) 趋势(T): 提供了少、较多,还是大部分条款中所要求的结果的趋势: 测量点的间隔或频率是否适当; 趋势是负的、正的,还是平直的; 趋势怎样(曲线的斜率); 趋势显示了申奖组织的小、中还是大幅度(例如,展开和共享有多广泛)的 改进效果。 C) 对比(C): 是否提供对比; 是否有和关键竞争对手、行业平均水平,或是标杆之间的对比; 是否有对同类指标在同期和一段时间内的连续性的对比: 申奖组织怎样和这些组织进行对比。 d) 整合(1): 结果和关键因素及过程条款的关联度如何(例如重要顾客、产品和服务、市 场、过程和行动计划) 结果是否与未来指标相联系: 结果是否细分以帮助申奖组织去改进(例如按照顾客进行分类、员工类型, 过程、服务或其他)

    4.1.4.3.8参见附录D起草评价结论

    4.1.4.3.9参见附录C对条目进行打分

    4.1.5.1由评审组组长组织本评审组合议形成评审讨论

    4.1.5.1由评审组组长组织本评审组合议形成评审讨论

    4.1.5.2合议中应开展充分的讨论,重点是材料独立评审的结论:优势/强项和改进机会 各条目的评分进行合议。 4.1.5.3校准组内不同成员间的评分偏差,偏差幅度超过10%时,重新合议后进行更改: 更高的等级/相同等级/降低等级。对于意见分歧,组长应组织各评审员依据《标准》和取 证结果进行充分讨论,按照少数服从多数原则,民主决定最终结论。 4.1.5.4确定申奖组织的材料评审统一得分,形成《材料评审合议评分表》,评审组全 体成员签字确认。 4.1.5.5各组组长完成合议评审报告一 申奖组织材料评审报告,

    4.1.6材料评审末次会

    4.1.6.1组织单位组织召开材料评审末次会议,必要时邀请监察部门参加。 4.1.6.2各评审组组长介绍本组材料评审的情况(被评审组织的优势/强项及改进机会 组内合议中存在的主要分歧及一致结论),解答他组组长的疑问,说明推荐与否的意见及 理由。必要时组织单位安排现场复核。 4.1.6.3组织单位根据该年度申奖组织的资格核查、材料评审得分与结论及复核情况, 按照入选名额与授奖名额为2:1的原则确定进入现场评审的申奖组织名单。

    天。评审组长提前编制详细的现场评审计划(原则要求以小时为单位),在现场评审前提 交承办单位审核并商申奖组织盖章确认后报组织单位批准实施。承办单位负责现场评审相 关事务工作。

    4.2.2.1会议内容

    现场评审组在正式进入现场前一天,由评审组长召集评审组全体成员召开现场评审预 备会议,预备会议由评审组长组织、主持,根据《标准》明确评审组评审工作分工,确定 相关事项。

    4.2.2.2明确现场评审程安排

    现场评审日程安排原则上以组长制 立审批和被评审组织同意的《深圳市 市长质量奖现场评审计划》为准,特殊变动或调整应得到组织单位及被评审组织的认可。

    4.2.2.3确定现场评审重点核查项目

    4.2.2.4明确有关的评审纪律和要求

    评审组长应接纳评审员的合理化建议,对现场评审具体工作分工的安排和内容可予以 适当调整,并明确有关的评审纪律及要求。

    4.2.3召开首次会议

    4.2.3.1评审组长主持召开首次会议,

    4.2.5分工实施现场评审

    4.2.5.1现场评审原则上按既定评审计划分组(工)进行,依据《标准》中的类目、条 目,按附录A的证据收集指引和参观现场评审证据整合再结合材料评审提出的和组织自评 提及的优势/强项和反映的改进机会,逐条逐款的进行查证评审。 4.2.5.2在评审工作中,评审员要注意《标准》的规定、材料评审、组织自评和现场实 际执行情况的审查,验证其真实性、系统性和成熟度,并作好相应的记录。 4.2.5.3根据各个条目的优势/强项和改进机会的现场评审情况,与材料评审的条目得分 进行比较,以确定加分或减分,最终确定组织各条目、类目的得分。 4.2.5.4评审过程中,尽管进行了分工,但各评审员要注意及时沟通、协调,相互补充, 相互提示,保证评审工作规范、有序的顺利进行,在评审组织最后撰写结论报告前,要对 各条目的评分进行小组全体成员综合评议,并对有争议的结果进行民主表决,确定最后结 果。

    4.2.6.1评审组在已收集了被评审组织实施卓越绩效的现场核查资料,全面的掌握了情 况后,为对存在的问题开展进一步核实和论证,评审组对存在的问题进行总结、汇总,必 要时召开座谈会。 4.2.6.2评审组长主持召开座谈会,参加人员包括评审组所有成员、被评审组织的管理 者、质量负责人、技术负责人、主要部门负责人以及各岗位的部分人员 4.2.6.3评审组成员可结合《标准》的内容和有关概念、评审工作中发现的问题,与参 会人员进行交流。 4.2.6.4评审组成员和所有参会人员处于平等的地位进行交流,相互沟通,达到确认事 实的目的

    4.2.7.1通过召开座谈会,各评审员分析重点评审内容和分工负责的内容是否有遗漏。 4.2.7.2需要进一步寻找客观证据的,评审员要进行补充评审调查,以保证评审结论的 客观、真实和正确。

    4.2.8形成现场评审结论

    4.2.8.1评审组完成补充调查后,根据《标准》形成评审发现的优势/强项和改进机会。 4.2.8.2在评审组长的主持下,评审组对《标准》中的各个条目在组织的运行绩效进行 商议讨论,对评审结论达成一致。

    A.1.1.4 关键联系

    A.1.1.5 证据收集指引

    A.1.1.5.11.1] 的详细要求证据指引

    a)【1.1a(1)】愿景、价值观和使命关键事项评价要点 愿景、价值观和使命关键事项评价要点见表A.1。

    A.1愿景、价值观和使命关键事项评价要点表

    【1.1a(2)】推动守法和道德行为关键事项评价要点 推动守法和道德行为关键事项评价要点见表A.2。

    c)【1.1a(3)】创建可持续性的组织关键事项评价要点 创建可持续性的组织关键事项评价要点见表A.3。

    表A.3创建可持续性的组织关键事项评价要点表

    A.1.1.6现场评审证据整合

    在工作环境里对组织愿景、价值观和使命的宣贯情况; 员工在工作时的精神面貌和组织文化的配合; 在工作环境里对守法和道德行为的宣贯情况; 工作环境和设备对员工创新意念的支援; 工作环境和设备对员工持续学习的支援; 在工作环境里所创造的竞争和领军地位的氛围; 在工作环境里体现坦诚和双向沟通的情况; 在工作环境里体现对员工认可的情况; 在工作环境里所形成对组织关键行动的重视氛围。

    A.1.2《标准》理解【1.2】治理和社会责

    A.1.2.1总体意图

    A.1.2.2详细要求要点

    表A.10社会福利关键事项评价要点表

    【1.2c(2)】社区支持关键事项评价要点

    【1.2c(2)】社区支持关键事项评价要点

    社区支持关键事项评价要点见表A.11

    表A.11社区支持关键事项评价要点表

    基本要求:治理和社会责任:组织怎样治理和承担社会责任

    基本要求:治理和社会责任:组织怎样治理和承担社会责任。

    A.1.2.5.31.2的总体要求及证据指引

    A.1.2.6现场评审证据整合

    对组织的环境和关系的了解和整合; 在战略制定中的考虑点; 在过程设计和管理中的体现情况。

    A.2.1.5证据收集指引

    A.2.1.5证据收集指引

    A.2.1.5.1【2.1】的详细要求证据指引

    安全阀标准a)【2.1a(1】战略策划过程关键事项评

    【2.1a(1】战略策划过程关键事项评价要点

    战略策划过程关键事项评价要点见表A.12。

    表A.12战略策划过程关键事项评价要点表

    【2.1a(2)】战略考虑因素关键事项评价要点

    建筑标准规范范本战略考虑因素关键事项评价要点见表A.13。

    表A.13战略考虑因素关键事项评价要点表

    A.2.1.5.22.1的基本要求及证据指引

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